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索引号 008754640/201900109 题材分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发布时间 2019-04-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 市场监督管理局,编制,预算,部门,说明,2019

市场监督管理局2019年部门预算编制说明

财政预决算 2019-04-26 22:57 信息来源: 区市场监督管理局 浏览次数:

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2019年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

我单位履行法律、法规、规章规定的市场监督管理职责,贯彻执行国家、省、市、区关于市场监督管理的方针、政策和法律、法规,负责本辖区市场监督管理系统依法行政工作以及承办区委、区政府和上级部门交办的工作。

(二)2019年工作计划

2019年,我们将依法规范和维护市场经营秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境;依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为;依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理,管理动产抵押物登记。依法依授权查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为;协助配合开展反垄断执法检查。监督管理广告经营活动,按照“双随机、一抽查”的要求依法监测检查广告发布情况,组织广告专项整治,依法查处虚假违法广告行为;依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为;依法查处各类涉及食品、药品、医疗器械、化妆品的违法、违规行为。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括区局本级1个,包括内设办公室、人事教育股、计划财务股、政策法规股、行政审批股、市场经济秩序监督管理股、消费者权益保护股、知识产权和商标广告监督管理股、质量监督管理股、特种设备监督监察股、应急管理股、价格监督检查和反不正当竞争股、标准化和计量认证认可股、食品安全综合协调股、食品生产流通监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品医疗器械化妆品监督管理股、行政审批股18个股室;下设派出机构中城市场监督管理所、北城市场监督管理所、西城市场监督管理所、东南市场监督管理所、新建市场监督管理所、舞凤市场监督管理所、潆溪市场监督管理所、华凤市场监督管理所、西山市场监督管理所、李家市场监督管理所、西门市场监督管理所、花园坝市场监督管理所、潆华工业园区市场监督管理所13个所;1个经济检查大队。        

三、收支预算情况说明

2019年区市场监管局本年收入预算合计2099.39万元,其中:本年财政拨款收入2099.39万元,占100%;上年结转收入0万元,占0%

2019年区工商质监局本年支出预算合计2099.39万元,其中:基本支出1729.39万元,占82.38%;项目支出370万元,占17.62%

四、财政拨款收支预算情况

区市场监督管理局2019年财政拨款收支预算总计2099.39万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加179.37万元,增加8.54%,主要原因是新增公务员。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

区市场监督管理局2019年一般公共预算财政拨款支出2099.39万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加179.37万元,增加8.54%,主要原因是新增公务员。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

区市场监督管理局2019年一般公共预算财政拨款支出2099.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1643.21万元,占78.27%;社会保障和就业支出214.48万元,占10.22%;卫生健康支出122.48万元,占5.83%;住房保障支出119.22万元,占5.68%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务201 (类)38(款)01(项):2019年预算支出数为1273.21万元,主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出及日常公用支出等;一般公共服务201(类)38(款)04(项)2019年预算支出数为260万元,主要用于市场监督管理支出;一般公共服务201(类)38(款)05(项)2019年预算支出数为40万元,主要用于市场监督管理执法办案支出;一般公共服务201(类)38(款)08(项)2019年预算支出数为10万元,主要用于信息化建设支出;一般公共服务201(类)38(款)99(项)2019年预算支出数为60万元,主要用于依法规范和维护全区各类市场经营秩序支出。

2. 社会保障和就业208(类)05(款)04(项)2019年预算支出数为15.79万元,主要用于离休费以及离退人员管理支出

3. 社会保障和就业208(类)05(款)05(项)2019年预算支出数为198.69万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出210(类)11(款)01(项)2019年预算支出数为122.48万元,主要用于单位职工医疗保险缴费。

5.住房保障221(类)02(款)01(项)2019年预算支出数为119.22万元,主要用于单位职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

区市场监督管理局2019年一般公共预算财政拨款基本支出1729.39万元,其中:

人员经费1462.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费266.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

区市场监督管理局2019年“三公”经费财政拨款支出预算为47.5万元,其中:

无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年持平。

公务接待费支出预算为2万元,用于市场监督管理业务及执法办案中的公务接待支出,较上年持平。

单位现有公务用车13辆,其中:轿车6辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆,其他7辆。

公务用车购置及运行维护费45.5万元,较上年持平。其中:2019年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费;公务用车运行维护费支出45.5万元,用于市场监督管理执法工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,区市场监督管理局机关及下属所运行经费支出170.51万元,比2018年减少5.43万元,减少3.18%

(二)政府采购支出情况

2019年,本单位没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,区市场监督管理局共有车辆13辆,其中:一般公务用车13辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务201(类) 市场监督管理事务38(款)行政运行01(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务201(类)市场监督管理事务38(款)一般行政管理事务02(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

9. 一般公共服务201(类)市场监督管理事务38(款)市场监督管理专项04(项):指反映从事市场监督管理专项业务方面的支出。

10. 一般公共服务201(类)市场监督管理事务38(款)市场监督执法05(项):指反映市场监督管理部门依法开展各类执法(含食品、药品、物价等)活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

11. 一般公共服务201(类)市场监督管理事务38(款)信息化建设08(项):指反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

12. 一般公共服务201(类)市场监督管理事务38(款)其他市场监督管理事务99(项):指反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

13. 社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)未归口管理的行政离退休04(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出

14. 医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15 住房保障221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

  表1-1.部门预算收支总表

  表1-2.部门预算收入总表

1-3.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

  表3-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类)

  表3-2.财政拨款支出预算表(政府经济分类)

  表3-3.一般公共预算基本支出预算表

  表3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

  表3-5.一般公共预算项目支出预算表

3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4-1.政府性基金支出预算表

  表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5-1.国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门预算项目绩效目标表